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景東彝族自治縣林街鄉中學2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明

發布時間:2017-11-15 09:11:09 來源:未知 點擊: 收藏
景東彝族自治縣林街鄉中學2017年度部門預算編制和三公經費預算編制的補充說明二O一七年三月二十一日目錄第一部分 林街鄉中學部門概況一、

 

景東彝族自治縣林街鄉中學
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明




 

二O一七年三月二十一日
 

目錄
 

第一部分  林街鄉中學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分  林街鄉中學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

職能參照政府批準的“三定”方案;2017年重點工作任務介紹。
 

二、部門預算編制情況
 

林街鄉中學部門編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。
 

(一)指導思想:以科學發展觀為指導,深入推進部門預算管理制度改革和創新,加強部門預算管理,建立公開、透明、規范科學的預算管理制度。堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則;堅持勤儉節約、反對鋪張浪費健全厲行節約的長效機制,進一步控制和降低行政運行成本;堅持改革創新,切實細化預算編制,努力提高管理水平;堅持科學管理,推進預算績效管理,提高預算透明度。
 

(二)預算編制的基本原則:主要遵行“保運轉、促發展”的基本原則。著力整合財政資源,分清輕重緩急,合理安排財政資金支出。確保本單位人員工資和正常運轉經費支出。
 

(三)編制方法:認真貫徹落實國家和縣委、政府關于改進工作作風、密切聯系群眾,厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求,從嚴控制一般性支出,細化“三公經費”預算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎信息的核實,如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎信息;二是本著厲行節約的原則,認真做好改革項目資金的預算。
 

(四)總體思路:根據公共財政管理的要求和縣財政局的預算編制總體思路,本著有利于部門履行職責職能及工作任務的需要,編制2017年度單位預算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個,分別是林街鄉中學。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制81人,其中:行政編制0人,事業編制81人。在職實有80人,其中:財政全供養81人,非財政供養0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年林街鄉中學財務總收入977.45萬元,其中:一般公共預算977.45萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入977.45萬元,其中,本年收入977.45萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款977.45萬元(本級財力0萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出977.45萬元,其中:基本支出977.45萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,,支出分別列“205(類)-02(款)”支出784.25萬元,主要反映小學教育、學前教育的支出。“208(類)-07(款)”(其他就業補助支出),主要反應在職人員失業保險的支出15.01萬元。“210(類)-11(款)”行政事業單位醫療111.84萬元。主要反應在職員工醫療。“221(類)-02(款)住房公積金支出66.35萬元,主要反映在職人員住房公積金支出。
 

(一)基本支出情況。
 

2017年用于保障林街鄉中學正常運轉的日常支出977.45萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的80.2%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的1%。與上年對比工資福利支出有所增加,增減變化的原因主要是工資福利提高等。
 

(二)項目支出情況。
 

2017年用于保障林街鄉中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元,無開支。與上年對比無,增減變化的原因主要無。
 

(三)2017年一般公共預算支出情況。
 

林街鄉中學2017年一般公共預算當年撥款 977.45萬元,比2016年預算數增加124.48萬元,增 長14.6%。
 

1. 205(類)02(款)02(項)小學教育,2017年預算數為784.25萬元,比2016年預算數增加167.81萬元,增長21.4%。主要原因是: 2017年工資調整。
 

2. 205(類)02(款)01(項)學前教育,2017年預算數為1.2萬元,比2016年預算數增加0.2萬元,增加16.7%。主要原因是: 2017年工資調整。
 

3. 208(類)07(款)99(項)社會保障和就業支出2017年預算數為15.01萬元,比2016年預算數減少116.5萬元,下降88.6%。主要原因是:2017年退休人員的工資已由社保局發放。不再是本單位行政事業單位離退休費科目下支出。
 

4. 210(類)11(款)02(項)社會保障繳費支出(事業單位醫療補助支出)2017年預算數為111.84萬元,比2016年預算數增加33.95萬元,增長43.6%,主要原因是2017年人員工資調整,職工醫療保險繳費基數增加,扣繳數增加。
 

5. 221(類)02(款)01(項)住房公積金支出2017年預算數為66.35萬元,比2016年預算數減少0.08萬元,減少0.1%,主要原因是2017年人員變動和工資調整。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

(一)機關運行經費。
 

2017年林街鄉中學的機關運行經費財政撥款預算3萬元,較2016年預算增加2萬元,增長50%。
林街鄉中學部門2017年財政撥款“三公”經費預算合計3萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元),公務接待費支出3萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數增加1萬元,增加的主要原因:

 

1、因公出國(境)費
 

2017年林街鄉中學根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,較2016年的0萬元增加(減少)0萬元,主要是由于無因公出國(境)工作導致增加(減少)。主要無開展工作。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年林街鄉中學擬安排公車購置及運行維護費0萬元,較2016年的0萬元增加(減少)0萬元,主要是由于無工作導致增加(減少)。其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元,主要由于無保障工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

3、公務接待費
 

2017年林街鄉中學擬安排公務接待費預算3萬元,較2016年的2萬元增加1萬元,主要是由于接待工作導致增加。主要用于教師節活動開支產生的費用。
 

(二)政府采購情況。
 

2017年林街鄉中學政府釆購預算總額0萬元,其中政府釆購貨物預算0萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。









 

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